{"type":"video","version":"1.0","html":"<iframe src=\"https://www.loom.com/embed/98d5ddb12ad244cba3ceec8ad3a9a2e0\" frameborder=\"0\" width=\"1920\" height=\"1440\" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>","height":1440,"width":1920,"provider_name":"Loom","provider_url":"https://www.loom.com","thumbnail_height":1440,"thumbnail_width":1920,"thumbnail_url":"https://cdn.loom.com/sessions/thumbnails/98d5ddb12ad244cba3ceec8ad3a9a2e0-4fbdfa55947453ae.gif","duration":460.6432,"title":"Explicação Sobre NF - GLP","description":"O conteúdo do vídeo aborda o processo de geração de notas fiscais no sistema Zeus, destacando que o sistema não emite diretamente as notas fiscais, mas sim um arquivo CSV com os dados necessários para o setor financeiro realizar a emissão. Abaixo, segue um resumo detalhado com os pontos principais:\n\nResumo do Processo de Emissão de Notas Fiscais no Zeus\nO Zeus não emite notas fiscais diretamente\n\nO sistema gera um arquivo CSV contendo informações como contrato, valores e dados cadastrais do cliente.\nEsse arquivo deve ser enviado ao setor financeiro, que realiza a importação no sistema apropriado para emissão da nota.\nPré-requisitos para emissão de nota fiscal\n\nContrato: O número de contrato da linha deve corresponder ao contrato cadastrado no sistema.\nCadastro de cliente: Todos os dados devem estar completos (CPF, endereço, inscrição estadual, etc.) para que a nota seja emitida corretamente.\nPlano: O valor da nota fiscal será baseado no plano cadastrado, incluindo valores fixos e adicionais (como chamadas de longa distância).\nRegras de faturamento: O ciclo de faturamento deve ser observado para identificar o período correto da nota fiscal.\nDetalhes sobre Regras de Faturamento\n\nO ciclo padrão no sistema é:\nInício: Dia 1\nFim: Dia 31\nGeração: Dia 1 do mês seguinte (ex.: faturas de novembro são geradas em 1º de dezembro).\nA fatura de um período só estará disponível para emissão após a geração no dia 1 do mês seguinte.\nPassos no Sistema\n\nVerificar o contrato associado à linha e garantir que está cadastrado corretamente no sistema.\nCompletar o cadastro do cliente com todas as informações necessárias.\nConferir o plano do cliente para garantir que o valor da nota fiscal será consistente com o contrato.\nAcessar Financeiro > Notas Fiscais no dia correto para baixar o arquivo do período desejado.\nExemplo de Situações\n\nPara emitir a nota fiscal do período 10 (outubro):\nA fatura foi gerada em 1º de novembro e estará disponível para emissão após essa data.\nPara emitir a nota fiscal do período 11 (novembro):\nA fatura será gerada em 1º de dezembro, e só estará disponível após essa data.\nErros Comuns\n\nFaturas sem informações de clientes: ocorre quando o cadastro não está completo.\nDados inconsistentes entre contrato da linha e cadastro de clientes.\nConclusão\nO processo depende de alinhamento entre o cadastro correto de clientes, contratos e planos. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, revise os passos no sistema e entre em contato com o suporte."}