video1.0<iframe src="https://www.loom.com/embed/98d5ddb12ad244cba3ceec8ad3a9a2e0" frameborder="0" width="1920" height="1440" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>14401920Loomhttps://www.loom.com14401920https://cdn.loom.com/sessions/thumbnails/98d5ddb12ad244cba3ceec8ad3a9a2e0-4fbdfa55947453ae.gif460.6432O conteúdo do vídeo aborda o processo de geração de notas fiscais no sistema Zeus, destacando que o sistema não emite diretamente as notas fiscais, mas sim um arquivo CSV com os dados necessários para o setor financeiro realizar a emissão. Abaixo, segue um resumo detalhado com os pontos principais: Resumo do Processo de Emissão de Notas Fiscais no Zeus O Zeus não emite notas fiscais diretamente O sistema gera um arquivo CSV contendo informações como contrato, valores e dados cadastrais do cliente. Esse arquivo deve ser enviado ao setor financeiro, que realiza a importação no sistema apropriado para emissão da nota. Pré-requisitos para emissão de nota fiscal Contrato: O número de contrato da linha deve corresponder ao contrato cadastrado no sistema. Cadastro de cliente: Todos os dados devem estar completos (CPF, endereço, inscrição estadual, etc.) para que a nota seja emitida corretamente. Plano: O valor da nota fiscal será baseado no plano cadastrado, incluindo valores fixos e adicionais (como chamadas de longa distância). Regras de faturamento: O ciclo de faturamento deve ser observado para identificar o período correto da nota fiscal. Detalhes sobre Regras de Faturamento O ciclo padrão no sistema é: Início: Dia 1 Fim: Dia 31 Geração: Dia 1 do mês seguinte (ex.: faturas de novembro são geradas em 1º de dezembro). A fatura de um período só estará disponível para emissão após a geração no dia 1 do mês seguinte. Passos no Sistema Verificar o contrato associado à linha e garantir que está cadastrado corretamente no sistema. Completar o cadastro do cliente com todas as informações necessárias. Conferir o plano do cliente para garantir que o valor da nota fiscal será consistente com o contrato. Acessar Financeiro > Notas Fiscais no dia correto para baixar o arquivo do período desejado. Exemplo de Situações Para emitir a nota fiscal do período 10 (outubro): A fatura foi gerada em 1º de novembro e estará disponível para emissão após essa data. Para emitir a nota fiscal do período 11 (novembro): A fatura será gerada em 1º de dezembro, e só estará disponível após essa data. Erros Comuns Faturas sem informações de clientes: ocorre quando o cadastro não está completo. Dados inconsistentes entre contrato da linha e cadastro de clientes. Conclusão O processo depende de alinhamento entre o cadastro correto de clientes, contratos e planos. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, revise os passos no sistema e entre em contato com o suporte.